分行2009—2015年内部控制体系建设规划

我行从2006年起，经过全行上下的共同努力，认真贯彻落实总行2006—2014年内控体系建设规划各项要求，全行内控环境进一步优化、内控制度建设进一步加强、内控文化氛围进一步浓厚，初步构筑起对各项经营管理活动全方位覆盖、全过程监督的内部控制体系。

为进一步增强可持续发展能力，根据总行《银行2009—2015年内部控制体系建设规划》精神，特制定分行2009—2015年内控体系建设规划。

一、指导思想、基本框架与总体目标

（一）指导思想

牢固树立和全面落实科学发展观，（略），保持我行内控体系建设在系统内的领先地位。

（二）基本架构

我行内部控制体系包括内控环境、风险识别与评估、过程控制、

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